中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室
2024年度部門預(yù)算
2024年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算表
1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年收支總表
2.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年收入總表
3.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年支出總表
4.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支總表
5.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表
6.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年項(xiàng)目支出表
10.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年政府采購支出表
11.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
一,、主要職責(zé)
⑴負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議,、常委會(huì)議、主席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,；協(xié)助專委會(huì)綜合辦公室做好專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,。
⑵組織或協(xié)助有關(guān)職能機(jī)構(gòu)實(shí)施縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議,、主席會(huì)議的決議,、決定。
⑶承辦委員視察,、調(diào)研等日?；顒?dòng)的服務(wù)工作。
⑷負(fù)責(zé)與縣委,、縣人大,、縣政府辦及有關(guān)部門的聯(lián)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作,。
⑸協(xié)助秘書長(zhǎng)協(xié)調(diào)專委會(huì)綜合辦公室,、調(diào)研室工作。
⑹負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事和機(jī)構(gòu)編制管理日常工作,；協(xié)同有關(guān)部門參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦,、考察等具體工作。
⑺負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi),、行政事務(wù)及后勤保障工作,。
⑻負(fù)責(zé)縣政協(xié)接待工作,。
⑼負(fù)責(zé)辦理縣政協(xié)機(jī)關(guān)日常和其他各項(xiàng)事務(wù)工作,。
⑽承擔(dān)縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二,、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算僅包括中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算,。
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì) | 行政單位 |
三,、2024年度主要工作任務(wù)
2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,?？h政協(xié)工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神,，在中共東至縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，錨定縣委十五屆七次全會(huì)決策部署,，傾力服務(wù)中心、堅(jiān)守為民初心,、廣泛凝聚人心,，聚焦高質(zhì)量發(fā)展主線，更好發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,，為加快推進(jìn)東至現(xiàn)代化建設(shè)集聚眾智,、匯聚眾力。
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算表
部門公開表1 | |||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年收支總表 | |||
金額單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一,、一般公共預(yù)算撥款收入 | 716.33 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 547.99 |
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三,、國(guó)防支出 | |||
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五,、教育支出 | ||
六,、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 122.52 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 15.27 | ||
四,、財(cái)政專戶管理資金收入 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五,、單位資金收入 | 十二,、農(nóng)林水支出 | ||
其中：事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | ||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 30.56 | ||
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||
二十三,、其他支出 | |||
二十四,、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十五、債務(wù)還本支出 | |||
二十六,、債務(wù)付息支出 | |||
二十七,、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本 年 收 入 小 計(jì) | 716.33 | 本 年 支 出 小 計(jì) | 716.33 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
一般公共預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | ||
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||
財(cái)政專戶管理資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | ||
單位資金 | 單位資金 | ||
收 入 總 計(jì) | 716.33 | 支 出 總 計(jì) | 716.33 |
部門公開表2 | ||||||||||||||||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年收入總表 | ||||||||||||||||||
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||
部門（單位）名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室 | 716.33 | 716.33 | 716.33 | |||||||||||||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室 | 716.33 | 716.33 | 716.33 | |||||||||||||||
部門公開表3 | |||||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年支出總表 | |||||||
金額單位：萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 547.99 | 314.55 | 233.44 | |||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 547.99 | 314.55 | 233.44 | |||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 537.99 | 314.55 | 223.44 | |||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 10 | 10 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 122.52 | 122.52 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 116.98 | 116.98 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 35.27 | 35.27 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 17.64 | 17.64 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 64.08 | 64.08 | ||||
20808 | 撫恤 | 5.53 | 5.53 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 5.53 | 5.53 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.27 | 15.27 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.27 | 15.27 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 15.27 | 15.27 | ||||
221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 30.56 | 30.56 | ||||
合計(jì) | 716.33 | 482.9 | 233.44 | ||||
部門公開表4 | |||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支總表 | |||
金額單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù) 算 數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù) 算 數(shù) |
一,、本年收入 | 716.33 | 一、本年支出 | 716.33 |
（一）一般公共預(yù)算撥款 | 716.33 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 547.99 |
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （三）國(guó)防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （五）教育支出 | ||
（一）一般公共預(yù)算撥款 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | ||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 122.52 | |
（九）衛(wèi)生健康支出 | 15.27 | ||
（十）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十二）農(nóng)林水支出 | |||
（十三）交通運(yùn)輸支出 | |||
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十八）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 30.56 | ||
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十二）預(yù)備費(fèi) | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 | |||
（二十五）債務(wù)還本支出 | |||
（二十六）債務(wù)付息支出 | |||
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二,、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 716.33 | 支 出 總 計(jì) | 716.33 |
部門公開表5 | ||||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
金額單位：萬元 | ||||||
功能分類科目 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 547.99 | 314.55 | 230.67 | 83.88 | 233.44 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 547.99 | 314.55 | 230.67 | 83.88 | 233.44 |
2010201 | 行政運(yùn)行 | 537.99 | 314.55 | 230.67 | 83.88 | 223.44 |
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 10 | 10 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 122.52 | 122.52 | 122.52 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 116.98 | 116.98 | 116.98 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | ||
20808 | 撫恤 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | ||
2210201 | 住房公積金 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | ||
合計(jì) | 716.33 | 482.9 | 399.01 | 83.88 | 233.44 | |
部門公開表6 | ||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
金額單位：萬元 | ||||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 329.39 | 329.39 | |
30101 | 基本工資 | 107.68 | 107.68 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 46.63 | 46.63 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 75.91 | 75.91 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 35.27 | 35.27 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 17.64 | 17.64 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 15.27 | 15.27 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.44 | 0.44 | |
30113 | 住房公積金 | 30.56 | 30.56 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 83.88 | 83.88 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 5.7 | 5.7 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 1.8 | 1.8 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 4.5 | 4.5 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 4.72 | 4.72 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 28 | 28 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.6 | 4.6 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16 | 16 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 18.56 | 18.56 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 69.62 | 69.62 | |
30302 | 退休費(fèi) | 64.08 | 64.08 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 5.53 | 5.53 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.01 | 0.01 | |
合計(jì) | 482.9 | 399.01 | 83.88 | |
部門公開表7 | ||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
說明：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表8 | ||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 | ||||
金額單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
說明：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議安徽省東至縣委員會(huì)辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
